Categorie
File
- N. 137 DEL 11/11/2024
Liquidazione della fattura a favore della Società HYDRODATA SpA di Torino per la predisposizione della tariffa del SII ai sensi della Deliberazione ARERA 639/2023/R/idr con la predisposizione del PEF ed adempimenti connessi per € 16.600,00. CIG B1051128A - N. 136 DEL 11/11/2024
Liquidazione fattura elettronica a favore di NUMERARIA S.r.l. per il servizio di gestione ed invio dichiarazione IRAP 2024 anno imposta 2023 per € 150,00. CIG Z1039832C1 - N. 135 DEL 11/11/2024
Liquidazione parcella dello STUDIO LEGALE WEIGMANN di Torino per costituzione in giudizio per ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte della COMUNI RIUNITI SOCIETA' DI GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI S.r.l., del Comune di Borgo d'Ale, del Comune di Moncrivello, del Comune di Quinto Vercellese, del Comune di Zubiena e del Comune di Callabiana per l’annullamento, previa sospensione, delle Deliberazioni dell’Egato2 n. 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, n. 711 e 871/2021 e atti connessi. CIG ZC13463C63 - N. 134 DEL 11/11/2024
Liquidazione della fattura a favore della ditta TESTA MARCO & C. S.r.l. per € 580,00. CIG B305093075 - N. 133 DEL 11/11/2024
Liquidazione della fattura a favore della Società ACHAB Srl di Torino per realizzazione del Piano di Comunicazione per l’anno scolastico 2024-2025 dell’Egato2 Piemonte (2° tranche) per € 11.000,00. CIG 96584421DA4 - N. 130 DEL 22/10/2024
Liquidazione fattura elettronica a TIM per il pagamento delle spese telefoniche sostenute per agosto-settembre 2024 imponibile € 503,30 CIG Z393BA3690 - N. 129 DEL 22/10/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (settembre 2024) un importo imponibile di € 458,00. CIG B24403FEC7 - N. 128 DEL 22/10/2024
Liquidazione fatture elettroniche a favore di NUMERARIA S.r.l. per il servizio di elaborazione cedolini 3° trimestre 2024 per € 250,00 e servizio di supporto nell’invio della dichiarazione IRAP 2023 (anno 2022) per € 150,00 per complessivi € 400,00. CIG Z1039832C1 - N. 127 DEL 15/10/2024
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati a settembre 2024 per il personale dell’Egato2 Piemonte per € 465,85 (iva esclusa). CIG B2F47D251A - N. 126 DEL 15/10/2024
Liquidazione fattura elettronica allo Studio del Dott. Angelo MARTINOTTI di Casale Monferrato per attività di formazione del personale in materia amministrativa contabile e fiscale per il periodo luglio - settembre 2024 per € 504,81. CIG Z8D3E063F7 - N. 125 DEL 15/10/2024
Liquidazione fattura elettronica allo Studio del Dott. Angelo MARTINOTTI di Casale Monferrato per attività di assistenza continuativa e generica del personale in materia amministrativa contabile e fiscale per il periodo luglio - settembre 2024 per € 210,59. CIG Z8D3E063F7 - N. 123 DEL 03/10/2024
Liquidazione della fattura a favore della ditta RODI s.n.c. per controllo semestrale attrezzatura antincendio per € 120,00 CIG B300C6D38F - N. 122 DEL 03/10/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (agosto 2024) un importo imponibile di € 408,00. CIG B24403FEC7 - N. 121 DEL 03/10/2024
Liquidazione fatture a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati ad agosto 2024 per il personale dell’Egato2 Piemonte per complessivi € 268,50 (iva esclusa). CIG Z383B856D8 CIG B2F47D251A - N. 120 DEL 26/09/2024
Liquidazione polizze Kasko e R.C.A. – 2024/2025. - N. 118 DEL 18/09/2024
Liquidazione della fattura a favore della Società ACHAB Srl di Torino per realizzazione del Piano di Comunicazione per l’anno scolastico 2024-2025 dell’Egato2 Piemonte (1° tranche) per € 11.000,00. CIG 96584421DA4 - N. 117 DEL 18/09/2024
Liquidazione fattura elettronica ad ANCI Sez. Regionale del Piemonte per il rinnovo della licenza GoToMeeting 2024/2025 € 150,50. CIG B1F258FEBE - N. 114 DEL 27/08/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore di S.PE.GI. s.n.c. di Vercelli per noleggio trimestrale macchina fotocopiatrice Ricoh Aficio MP 3555SP e Ricoh Aficio MP C2003 per € 240,00. CIG B0E45D4DA1 - N. 113 DEL 27/08/2024
Liquidazione fattura elettronica a TIM per il pagamento delle spese telefoniche sostenute per giugno - luglio 2024 imponibile € 500,00 CIG Z393BA3690 - N. 112 DEL 27/08/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (luglio 2024) un importo imponibile di € 450,00. CIG B24403FEC7 - N. 111 DEL 27/08/2024
Liquidazione della fattura a favore della ditta R.B. Condizionamento di A. Rosin e C. snc per € 150,00. CIG B29A19188F - N. 110 DEL 27/08/2024
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati a luglio 2024 per il personale dell’Egato2 Piemonte per € 395,30 (iva esclusa). CIG Z383B856D8 - N. 109 DEL 27/08/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore della ditta S.PE.GI. di Vercelli per € 169,50 iva esclusa. CIG B29A07B327 - N. 108 DEL 08/08/2024
Trasferimento al gestore SII Spa dell’ anticipo del 30% del contributo erogato dal Ministero dell’Ambiente attraverso il PNRR M2C4 I4.4 FOG e DEP per la realizzazione di due interventi - N. 101 DEL 10/07/2024
Liquidazione fattura elettronica allo Studio del Dott. Angelo MARTINOTTI di Casale Monferrato per attività di assistenza continuativa e generica del personale in materia amministrativa contabile e fiscale per il periodo aprile - giugno 2024 per € 210,59. CIG Z8D3E063F7 - N. 100 DEL 10/07/2024
Liquidazione fattura elettronica allo Studio del Dott. Angelo MARTINOTTI di Casale Monferrato per attività di formazione del personale in materia amministrativa contabile e fiscale per il periodo aprile - giugno 2024 per € 504,81. CIG Z8D3E063F7 - N. 99 DEL 10/07/2024
Liquidazione fattura a SISCOM S.P.A. per la gestione per il servizio di software e servizi as a service (s.a.a.s.), cloud computing per software gestionali Siscom, attività di manutenzione ed assistenza - Anno 2024 per € 470,10. CIG Z7D3A15DF6 - N. 98 DEL 10/07/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (giugno 2024) un importo imponibile di € 458,00. CIG Z503E06336 - N. 97 DEL 10/07/2024
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati a giugno 2024 per il personale dell’Egato2 Piemonte per € 395,30 (iva esclusa). CIG Z383B856D8 - N. 96 DEL 10/07/2024
Liquidazione fattura elettronica a favore di NUMERARIA S.r.l. per il servizio di elaborazione cedolini 2° trimestre 2024 per € 250,00. CIG Z1039832C1 - N. 94 DEL 20/06/2024
Liquidazione fattura elettronica a TIM per il pagamento delle spese telefoniche sostenute per aprile - maggio 2024 imponibile € 502,35 CIG Z393BA3690 - N. 93 DEL 20/06/2024
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati a maggio 2024 per il personale dell’EgAto2 Piemonte per € 430,70 (iva esclusa). CIG Z383B856D8 - N. 92 DEL 20/06/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici EGATO2 (maggio 2024) un importo imponibile di € 458,00. CIG Z503E06336 - N. 91 DEL 14/06/2024
Erogazione alla Unione Montana del Biellese Orientale della seconda tranche dell’annualità 2020 pari al 50% del contributo stabilito con Deliberazione n. 814 del 26 Novembre 2020 per un importo pari ad € 333.806,99. - N. 88 DEL 07/06/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore di ASM per servizio di ritiro beni mobili inservibili giacenti presso l’Egato2 per € 263,74 CIG B0651AC395 - N. 87 DEL 07/06/2024
Liquidazione della fattura a favore della Società ACHAB Srl di Torino per realizzazione del Piano di Comunicazione per gli anni 2023-2025 dell’Egato2 quale ultima tranche a saldo per € 5.500,00 CIG 96584421DA4 - N. 86 DEL 05/06/2024
Liquidazione della fattura a favore della ditta RODI s.n.c. per acquisto materiali ed intervento idraulico per riparazione cassetta toilette della sede dell’EGATO per € 104,00 CIG B1F2B4FD7A - N. 85 DEL 05/06/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Dott.ssa Laura ZANFORLIN per l’incarico di Data Protection Officer DPO per il periodo 25/05/2024-25/05/2025. Importo imponibile di € 800,00. CIG B1C426762B - N. 84 DEL 05/06/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore di ANEA per servizio di formazione del personale Egato2 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza per € 400,00. - N. 83 DEL 28/05/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore di S.PE.GI. s.n.c. di Vercelli per noleggio trimestrale macchina fotocopiatrice Ricoh Aficio MP 3555SP e Ricoh Aficio MP C2003 per € 240,00. CIG B0E45D4DA1 - N. 82 DEL 28/05/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici EGATO2 (aprile 2024) un importo imponibile di € 458,00. CIG Z503E06336 - N. 80 DEL 09/05/2024
Liquidazione della fattura a favore della ditta LABINF SPA per rinnovo dominio www.egato2piemonte.it, servizio webmail e sito web per l’anno 2024 per € 450,00. CIG Z403BFB18A - N. 79 DEL 09/05/2024
Liquidazione fatture a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati a marzo ed aprile 2024 per il personale dell’EgAto2 Piemonte per complessivi € 802,40 (iva esclusa). CIG Z383B856D8 - N. 78 DEL 09/05/2024
Liquidazione fattura elettronica a TIM per il pagamento delle spese telefoniche sostenute per febbraio - marzo 2024 imponibile € 519,39. CIG Z393BA3690 - N. 77 DEL 18/04/2024
Liquidazione polizze assicurative € 19.652,00 - N. 76 DEL 11/04/2024
Erogazione del saldo del contributo relativo all’anno 2023 delle quote erogabili agli Enti gestori della funzione Socio Assistenziale per l’agevolazione degli utenti in condizioni disagiate per il pagamento delle bollette del servizio idrico integrato. - N. 75 DEL 11/04/2024
Erogazione all’Unione Montana Valle Elvo: 2° rata annualità 2016 per € 163.505,32 1° rata annualità 2017 per € 167.965,53 1° rata annualità 2018 per € 173.120,07 1° rata annualità 2019 per € 175.191,26 1° rata annualità 2020 per € 169.865,76 1° rata annualità 2021 per € 161.445,84 - N. 74 DEL 11/04/2024
Erogazione dei contributi stabiliti con Deliberazioni n. 699 del 14/12/2018 e n. 755 del 12/12/2019 a favore dell’Unione Montana Valle del Cervo La Bursh: 2° rata anno 2018 per € 144.904,87 e 2° rata anno 2019 per € 146.638,49 - N. 73 DEL 11/04/2024
Erogazione dei contributi stabiliti con Deliberazione n. 1007 del 10/04/2024 e Deliberazione n. 956 del 31/01/2023 a favore di: Unione Montana Valle del Cervo La Bursh, 1° tranche annualità 2023 € 148.285,15 Unione Montana Prealpi Biellesi, 1° tranche annualità 2023 € 4.620,47 Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, 1° tranche annualità 2023 € 336.468,13 - N. 72 DEL 11/04/2024
Pagamento acconto 2024 Tassa Comunale sui Rifiuti (T.A.R.I.) al Comune di Vercelli per € 1.323,00. - N. 71 DEL 11/04/2024
Pagamento al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese del canone di locazione relativo ai locali della sede dell’Egato n. 2 (aprile 2024 - ottobre 2024) per € 13.500,00. - N. 70 DEL 11/04/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici EGATO2 (marzo 2024) un importo imponibile di € 458,00. CIG Z503E06336 - N. 69 DEL 11/04/2024
Liquidazione fattura elettronica al Dott. Fausto ZAVATTARO per attività di formazione in tema di controllo di gestione al fine della predisposizione di apposita relazione sulla gestione del servizio idrico integrato per l’anno 2022 per € 807,68. CIG Z923CA51E4 - N. 68 DEL 11/04/2024
Liquidazione fattura elettronica al Dott. Fausto ZAVATTARO per l’incarico di membro del Nucleo di Valutazione per il periodo 17/01/2023 – 27/12/2024 per complessivi € 641,28. CIG Z923CA51E4 - N. 67 DEL 11/04/2024
Liquidazione fattura elettronica a PETRIZZI Riccardo relativa all’intervento (n. 5 ore) di assistenza tecnica 2023-2024 al terminale Zucchetti per le timbrature presso la sede Egato2 per € 250,00. CIG B0E450312C - N. 66 DEL 11/04/2024
Liquidazione fattura elettronica allo Studio del Dott. Angelo MARTINOTTI di Casale Monferrato per attività di assistenza continuativa e generica del personale in materia amministrativa contabile e fiscale per il periodo gennaio-marzo 2024 per € 210,59. CIG Z8D3E063F7 - N. 65 DEL 11/04/2024
Liquidazione fattura elettronica allo Studio del Dott. Angelo MARTINOTTI di Casale Monferrato per attività di formazione del personale in materia amministrativa contabile e fiscale per il periodo gennaio-marzo 2024 per € 504,81. CIG Z8D3E063F7 - N. 64 DEL 11/04/2024
Liquidazione fattura elettronica al Centro Polispecialistico Privato (CDC) Settore Medicina del Lavoro di Vercelli per visita medica periodica, giudizio di idoneità e visita oculistica videoterminale per complessivi € 111,05. CIG ZF83A4D80B - N. 63 DEL 11/04/2024
Liquidazione fattura elettronica a favore di NUMERARIA S.r.l. per il servizio di elaborazione cedolini 1° trimestre 2024 per € 250,00. CIG Z1039832C1 - N. 62 DEL 11/04/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore di INFONEWS di Fabio Olivetti di Vercelli per l’acquisto Antivirus Nod 32 Eset per la durata di 12 mesi e intervento di installazione per € 400,00. CIG B0E1EEC264 - N. 54 DEL 26/03/2024
Liquidazione quota annuale associativa all’Associazione Nazionale delle Autorità o Enti d’Ambito A.N.E.A. per l’anno 2024. € 3.096,00. - N. 53 DEL 26/03/2024
Pagamento spese (riscaldamento ed elettricità) dei locali della sede dell’Autorità d’Ambito n. 2 (periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023) al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese. € 14.288,82 - N. 48 DEL 21/03/2024
Liquidazione fattura a SISCOM S.P.A. per il canone per il servizio di conservazione documenti informatici, servizio di assistenza sul software Siscom Olimpo e versamento pacchetti per l’anno 2024 per € 400,00. CIG Z72358922B - N. 47 DEL 21/03/2024
Liquidazione fattura a SISCOM S.P.A. per la gestione per il servizio di software cloud computing per software gestionali Siscom, attività di manutenzione ed assistenza - Anno 2024 per € 470,10 1°acconto CIG Z7D3A15DF6 - N. 46 DEL 21/03/2024
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati a febbraio 2024 per il personale dell’EgAto2 Piemonte per € 430,70 (iva esclusa). CIG Z383B856D8 - N. 44 DEL 14/03/2024
Liquidazione indennità di risultato anno 2023 - N. 43 DEL 14/03/2024
Liquidazione dei compensi inerenti la produttività collettiva per l’anno 2023 - N. 41 DEL 07/03/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici EGATO2 (febbraio 2024) un importo imponibile di € 458,00. CIG Z503E06336 - N. 40 DEL 07/03/2024
Liquidazione fattura elettronica a favore di NUMERARIA S.r.l. per il servizio di elaborazione CU lavoratori autonomi 2024 per € 50,00. CIG Z1039832C1 - N. 39 DEL 07/03/2024
Liquidazione attività integrative al Piano d’Ambito del s.i.i., propedeutiche all’affidamento a gestore unico in ATO2. Affidamento alla società Hydrodata S.p.A. di Torino. Codice CIG ZD53DA5F72 - N. 37 DEL 27/02/2024
Liquidazione a SHOP E-GOV s.r.l. € 95,08 per il rinnovo del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) per l’anno 2023. CIG B0838AB558 - N. 36 DEL 27/02/2024
Liquidazione fattura elettronica a TIM per il pagamento delle spese telefoniche sostenute per dicembre 2023 - gennaio 2024 imponibile € 549,23. CIG Z393BA3690 - N. 35 DEL 27/02/2024
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati a gennaio 2024 per il personale dell’EgAto 2 Piemonte per € 418,90 (iva esclusa). CIG Z383B856D8 - N. 34 DEL 27/02/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici EGATO2 (gennaio 2024) un importo imponibile di € 458,00. CIG Z503E06336 - N. 33 DEL 27/02/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore di S.PE.GI. s.n.c. di Vercelli per noleggio trimestrale macchina fotocopiatrice Ricoh Aficio MP 3555SP e Ricoh Aficio MP C2003 per € 294,00. CIG Z131E22091 - N. 32 DEL 27/02/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore della ditta S.PE.GI. di Vercelli per € 141,50 iva esclusa. CIG B036E969D8 - N. 31 DEL 23/02/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore di MOSCA Fabio . di Vercelli per acquisto poltrona d’ufficio confort per € 300,00. CIG036FDC6DF - N. 30 DEL 23/02/2024
Liquidazione della fattura a favore della Società ACHAB Srl di Torino per realizzazione del Piano di Comunicazione per gli anni 2023-2025 dell’Ente di governo d’Ambito n. 2 (tranche a saldo) stornata da nota integrativa per € 10.000,00.Iva esclusa CIG 96584421DA4 - N. 29 DEL 23/02/2024
Liquidazione fattura alla Sig.ra Alessandra Dematteis - Fantart.it – per l’incarico per l’intervento di popolamento e attività accessorie per il nuovo sito web dell’EgATO n. 2.per euro 1.682,00 Codice CIG: Z1D3D1B21D